Номенклатура поставщика в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3
В статье описывается как и для чего можно использовать функциональность Номенклатура поставщика в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3.
Основное назначение функциональности Номенклатура поставщика - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.
Включается эта опция здесь:
Создание номенклатуры поставщика в УТ 3
Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:
В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:
Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.
Вернемся к карточке:
Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:
Загрузка цен поставщика в УТ 3
Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:
Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:
Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:
Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее:
На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:
На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:
После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:
Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):
